管理规范年丨五矿发展：“四化”筑基 数智赋能 融合共建

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五矿发展积极贯彻落实中国五矿“管理规范年”专项行动工作部署，准确把握高质量发展内在要求，将“管理规范年”行动与五矿发展“四化”建设一体推进，通过“四化”筑基、数智赋能、融合共建，推动管理规范全面融入经营管理全过程、各环节，为全年经营业绩稳健向好提供坚实保障。

系统推进“管理规范年”与“四化”工作深度融合

五矿发展党委高度重视“管理规范年”工作，聚焦影响企业高质量发展典型问题，重点对照6大类24项管理规范举措开展对标自查自纠，将对标查摆问题及整改措施与公司“四化”工作有效衔接，形成问题整改与制度完善、流程完善、内控完善、数字化建设一体推进，各部门分工合作、管理规范意识与数字化水平协同提升的工作格局，夯实了合规基础。

在此期间，公司系统组织全级次相关工作人员100余人，开展“管理规范年”专项行动、“四化工作”培训，阐释要点、解答疑点；同时，强化穿透式监管，着力从管理制度化、制度流程化、流程信息化、信息数字化四个维度，组织开展全级次企业对标自查自纠，对各部门核心职责及管理事项进行全面梳理，将管理要求落实到制度之中；绘制296张流程图，实现流程可视化；将公司OA系统与中国五矿供应链管理平台系统对接，实现“临时供应商管理”及“采购合同变更”审批流程无缝集成，大幅提升跨系统协作效率；完成数字管控平台V1.0版本开发发布，与中国五矿“一企一屏”系统对接，内容涵盖运营数据、应用场景、实时市场行情、仓储库存地分布以及物流园视频等场景需求，有效推动制度完善、流程优化、管控智能。

打造数智平台：构建中国五矿首套风险贸易筛查系统

五矿发展主动拥抱数字化、智能化发展趋势，积极打造全覆盖、穿透式的全面风险管理和内部控制体系，并致力于将风险预警体系前置，将公司管控要求嵌入业务流程，提升风险识别与风险应对的前瞻性。

针对国务院国资委关于规范中央企业贸易管理严禁各类虚假贸易的工作要求，五矿发展第一时间研读政策，组织专家开展虚假贸易风险识别及防控培训，积极寻找可行的数智化监控手段，组建专项工作组，集合法律风控部、审计部、财务部、数字化与供应链部等部门，依据74号文“十不准”的要求，结合五矿发展业务实际、管控需要与数据基础，搭建起具备“贸易资质、特定利益关系、贸易合同、物流管控、资金收支、收入确认、毛利筛查”七大功能模块的风险贸易筛查系统，嵌入业务审批流程，实现风险识别、风险分析、风险评估、风险处置、风险报告的智能化集成，与数字化大脑项目密切对接，构建五矿发展数智化风险贸易监控系统，打造中国五矿首套风险贸易监控平台系统。

加强协同联动：作风建设与合规建设同频发力

五矿发展将“管理规范年”专项行动与中央巡视整改、经责审计整改工作一体推进；在全系统“举一反三”梳理问题、制定整改措施，将问题有效整改与长效机制构建作为管理提升的重要抓手。

同时，五矿发展党委建立定期学习法律法规和监管政策机制，由职能部门梳理本领域法律法规和监管政策要求，结合五矿发展实际提出相应工作建议，以作风建设为切入口，改进文风会风，提升工作效率，为经营发展营造更加务实高效的环境。

2025年，五矿发展“管理规范年”专项行动与“四化”工作深度融合，探索建设数智化平台系统，以法治合规筑牢底线，以优良作风推动管理实力与经营指标同步提升。后续，五矿发展将持续深化“管理规范年”工作成果，不断完善“四化”运行机制，让规范管理真正内化为企业的基因和核心竞争力，为五矿发展实现更高质量、更有效率、更可持续的发展注入澎湃动力。

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