经营发展篇｜防风险· 中冶武勘：织密风险防护网 以“磐石”之盾护航企业高质量发展

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今年是中国五矿集团有限公司成立75周年。75年来，中国五矿栉风沐雨、披荆斩棘，以坚韧不拔的奋进姿态和深耕矿业的执着定力，书写了一家中央企业在矿业报国中与祖国风雨同进的时代篇章，绘就了一代代五矿人在矿业强国中接续奋斗的历史画卷。

在这承前启后的重要时点，我们开展“庆祝中国五矿成立75周年·经营发展篇”主题宣传，从“稳增长、抓创新、强产业、促改革、防风险、保安全、强党建”七个方面，全方位梳理总结中国五矿一路走来、砥砺奋进的高质量发展成果，以及五矿大家庭中各成员奋勇争先改革发展的生动实践，进一步凝聚全体五矿人继往开来、再启新程的强大力量。

七十五载春秋代序，中国五矿以钢铁之躯镌刻“矿业报国、矿业强国”的恢宏史诗；七十载薪火相传，中冶武勘紧跟中国五矿步伐，将“防风险”熔铸进高质量发展的血脉，铺陈出一条体系化、数字化的壮阔航道，为中国五矿基业长青献上熠熠生辉的“武勘答卷”。

中冶武勘工程技术有限公司

项目管理风险防范篇

以数字化转型为引擎，以闭环管理为导向，中冶武勘创新打造覆盖安全生产、智能监控、实名制管理、投诉处置的多维风险防控体系，让风险管控从“被动应对”蝶变为“主动预防”，为中国五矿高质量发展贡献武勘智慧与实践样本。

安全管控：从“经验驱动”到“体系驱动”

“安全武勘、平安武勘”，是数十载如一日的铿锵誓言。中冶武勘聚焦安全生产“痛点”，在机制、技术、文化三端同向发力，织就全链条、立体化的风险防控天幕。

口诀化植入，让规范成为肌肉记忆：一线员工“安全要点记不牢、风险隐患认不清”？中冶武勘提炼数十年安全管理精髓，首创“数字安全”口诀矩阵：将安全组织架构浓缩为“12456”模式（即1个核心、2级监督、4大体系、5大环节、6重把关），将日常管控流程简化为“12345”工作法（即1套安全体系、2重预防机制、3类人员责任、4个应知应会、5项安全管理措施）。朗朗上口的口诀，通过“班前5分钟宣讲＋口袋手册”，让“深基坑防坍塌、高支模查沉降”等关键风险点，从纸面跃入肌肉记忆。

交叉化互检，让风险排查“协同共治”：打破“自家项目自家查”的藩篱，中冶武勘创新“区域包保＋总部交叉”双轮模式。一方面，授权5家区域分公司作为“包保单位”，对周边项目开展“穿透式”风险排查，重点覆盖深基坑、高支模等高危作业场景；另一方面，组织13家单位及总部安全骨干跨区域、跨专业互查，以“经验共享、问题互挑”推动安全管理从“各自为战”走向“协同共治”。

技术兜底，让高危作业“安全可控”：依托地下空间勘察施工核心技术优势，针对工程建设中“深基坑、高边坡”等高危场景，编制《深基坑安全管理指南及隐患图册》。以真实事故为原型，三维示意图直观解析“支护结构位移、地下水突涌”等风险演化，精准标注监测频率、应急物资摆放、预警响应流程，为高危作业系上“安全带”。

党建+安全，让红色力量“领航风控”：深化“党建＋安全”融合，开展“党员身边无事故”专项行动；设立“安全行为之星”正向激励，评选风险防控标兵，让党旗在风险防控一线高高飘扬。

智能监控：数字大脑+精准预警，实现风险穿透管控

走进中冶武勘数字赋能中心，高清大屏实时跃动九大业务系统数据——这是公司的“数字化企业大脑”，更是风险防控的“智慧中枢”。围绕“预测预警、监管监控、决策分析”，系统实现风险“识别—预警—处置—反馈”全闭环，让风险“看得见、查得透、管得住”。

中冶武勘数字赋能中心

风险画像三维透视，动态标识分级管控：依托“数字化企业大脑”，中冶武勘构建项目管理、商务管理、变更管理三大主题驾驶舱，将风险划分为“重大、较大、一般”三个等级，以颜色动态标识。管理者一键穿透，直抵风险成因、责任单位、责任人，精准定位，靶向施策。

智能阈值精准狙击，源头阻断管理漏洞：依托系统对实时数据的直接建模计算能力，结合企业风险管控要点与数字化管控要求，围绕预算超支、结算异常、工期滞后、安全整改等关键风险指标，建立动态响应机制。针对预算、合同、结算、支付审批等经济类核心流程，系统实时采集业务数据并建模计算，出现风险直接触发系统强控冻结流程，从源头阻断资金安全、成本管控类风险扩散，牢牢守住项目经济安全底线。对于进度推进、安全隐患整改等受现场客观因素影响的，系统发现超阈值后根据风险等级立即定向推送预警信息至相应的业务部门及分管领导，同步明确风险数据、责任单位和责任人，确保风险及时被关注并高效处置。

闭环治理见行见效，实战检验防控效能：中冶武勘以“识别—分级—处置—跟踪—闭环”为核心，构建风险全生命周期管理机制：风险触发预警后，负责部门下达处置任务、责任人定时反馈进度；监督人跟踪处置进度，通过“数字化企业大脑”更新风险状态；待风险处置完成并经核验后，系统才解除流程冻结、终止预警，实现“从预警触发到问题解决”的全链条可控。这种“定位—拦截—管控”的递进式机制，让“数字哨兵”真正发挥实效，保障项目目标顺利达成，也成为公司“防风险”领域的核心实践成果。

实名制管理：全周期闭环防控，筑牢欠薪“防火墙”

制度为纲，数字为翼，中冶武勘将实名制管理打造成阻断欠薪风险的核心防线。严格对标《保障农民工工资支付条例》及中国五矿、中国中冶相关要求，先后出台《工程施工分包管理办法》《农民工实名制和工资支付管理实施细则》。

2025年4月，中冶武勘升级发布《实名制管控执行手册（2025年版）》——在“116241工作法”实践基础上，提炼“进场—过程退场”三阶段管理脉络，分工种编制了23个工种《进场人员管理手册》，细化“进场亮告示、薪资标准明、考勤严把关、支付保足额、建档求规范、退场有承诺”等六步实操要点，从制度源头规避“流程模糊、责任缺位”引发的欠薪风险。为让风险防控落地见效，手册同步配套“实名制管理工具包”，23类标准化表单覆盖农民工从登记到退场全流程，既减少一线操作漏洞，又通过“易勘通”等平台实现考勤与工资支付数据实时比对，杜绝“代签考勤、漏发工资”等风险。

中冶武勘23个工种《进场人员管理手册》

同时，中冶武勘以“培训+检查+标杆推广”强化执行，推广“工资支付二维码投诉”机制，该项目凭借全流程风险管控实现欠薪投诉归零，为公司欠薪风险防控提供可复制经验。

投诉处置：闭环响应+溯源整改，织密欠薪“防护网”

“快速响应诉求，就是阻断风险扩散的关键。”中冶武勘构建“三级联动、限时办结、溯源整改”的投诉处置体系，将欠薪风险化解在萌芽阶段。

渠道上，打通“上级转办+人社部移交+自有渠道”三级路径，项目现场张贴维权二维码、开通24小时欠薪专线，农民工诉求可一键直达，2025年累计高效收录线索187条，确保风险“早发现、不遗漏”。

处置及整改上，中冶武勘严守“5日核处铁律”：人社部线索5日内认领反馈，中国五矿、中国中冶转办线索5日内办结上报，自有渠道诉求5日内核查处置，更注重从诉求中堵漏洞。针对“响应滞后”问题，强化劳资专员培训，真正实现“解决一个诉求，堵塞一类风险”。

从中冶武勘“数字化企业大脑”屏上跳动的风险预警曲线，到各项目农民工手机里“工资到账”的短信提示；从暴雨夜奔赴工地的党员突击队，到深基坑旁彻夜值守的技术团队——每一个闭环管控的细节，都闪耀着中冶武勘“守土有责、治险有方”的担当精神。

合规风险防范篇

“守正行稳，尚新致远”是中冶武勘始终奉行的合规理念。中冶武勘坚持“事前预防、事中控制、事后改进”的闭环思路，持续健全治理体系，夯实长效机制，突出问题导向，厚植合规文化，为企业高质量发展筑牢底线、守住红线。

顶层赋能，构建纵横贯通的大合规治理格局

治理体系之重要，在于纲举目张。中冶武勘坚决将合规管理纳入“一把手”工程，成立合规管理委员会（与法治建设领导小组合署办公），党委书记、董事长亲自挂帅，总法律顾问靠前指挥，法律合规部归口统筹，业务、财务、人力、审计、纪检等部门协同联动，形成“横向到边、纵向到底”的责任矩阵。配套出台《合规管理办法》《合规考核评价细则》，将“三张清单”（风险识别清单、流程管控清单、岗位职责清单）嵌入经营管理全流程，实现“一个项目一张网、一个岗位一把尺”。同步发布《海外工程项目合规风险防控指引》，在多个国别市场设置“合规观察员”，为“走出去”系上“安全带”。

深化机制，扎稳合规管理“第一防线”

完善合同示范文本库。自2014年起建立合同示范文本库，每年根据法律法规及集团管控要求动态修订。截至目前，已形成销售、采购、其他三大类共26项示范文本，覆盖公司主营业务链条，并配套风险提示与使用场景指引，实现“模板+指引”双保险。

推进法律审核清单化。结合行业特点与管理短板，编制《法律审核清单》《建设工程合同相关法律风险防控清单》，细化审核要点；建立“法律意见书+风险提示函”闭环反馈机制，确保审核意见落地。

严格执行法商融合与过程审计。在项目立项、合同评审与签订、招标采购、结算与付款、新业务拓展等关键环节及重要流程节点，实行“业务部门+法务+风控+审计”联合会审，依据“核心风险必控、重要风险慎控、一般风险可控”原则，逐项出具专业意见。

加强风险警示与排查。针对法律审核与纠纷案件、立项审计暴露的问题，及时编制《法律风险警示函》《共性风险提示》《审计整改三清单》，按季度开展风险隐患排查及召开审计整改协调推进会；对重大项目实行“项目管理10个方面36项内容”合规监管和过程审计，确保项目履约风险全程受控。对违反合规管理要求事项，及时叫停并启动问责调查，将风险及时化解，并进行相应责任追究。

靶向施治，聚焦风险高发领域精准拆弹

重点领域，重点防控。结合企业特点，中冶武勘长期聚焦停缓建项目、高额长账龄项目、海外项目风险以及房地产行业债权等高发易发风险领域，及时防范、遏制颠覆性风险发生，定期梳理项目清单，明确项目风险及具体责任人员，列明应对措施，及时督办促办化解相关风险事宜。

以案促管，提质创效。中冶武勘建立法律纠纷案件管理领导小组，规范案件决策机制；针对新发案件，法律维权与沟通谈判双管齐下，建立诉前沟通协调机制；建立被诉（线索）案件高效应对机制，大幅提高被诉案件结案率；建立公司典型案例库，对公司每年度典型案件进行及时复盘，揭示管理问题，提出管理提升建议；完善案件管理考核机制，对公司各单位案管情况定期（按季度）考核通报；对于案件发生或处置过程存在违反制度情形，强化责任追究，发挥警示教育作用。

文化浸润，让合规成为全员自觉

润物细无声，中冶武勘把“纸面合规”做成“行为自觉”：2023年发布《员工合规手册》人手一册，领导带头签署《合规倡议书》，全体员工及劳务派遣人员全部签订《合规承诺书》，新入职员工培训后再次签署；每年7月固定开展“合规宣传月”，以知识竞赛、法律服务主题日、模拟法庭、主题展板、法治讲座和内网专栏实现宣教全覆盖；围绕“八五”普法持续开展“送法到项目”“以案说法”，并将法治学习纳入干部入职、晋升、继续教育必修课；凭借扎实的合规管理成效，公司荣获2023年度中国五矿“法治五矿”建设优秀组织荣誉称号。

中冶武勘模拟法庭合规文化活动

廉洁风险防范篇

“廉者，政之本也。”中冶武勘坚持把廉洁风险防控作为全面从严治党和企业治理现代化的“头号工程”，突出体系固廉、教育醒廉、监督促廉三条主线，以制度管权、以文化育心、以监督促治，持续营造风清气正、干事创业的良好生态。

体系固廉，制度笼子越扎越牢

中冶武勘成立了以党委书记为组长的廉洁风险防控体系工作领导小组，党委书记挂帅出征，班子成员“一岗双责”，纪委靠前监督，“四责协同”一体推进。围绕“管得住、管得严、管得长远”，中冶武勘先后出台《中冶武勘境外廉洁风险防控管理办法》等制度文件，强化廉洁风险防控制度建设，以刚性的制度约束，严格的制度执行，把权力关进制度的“笼子”。

教育醒廉，让清风正气入脑入心

中冶武勘纪委紧盯“一把手”、年轻党员、新提拔干部、关键岗位及新发展党员等重点群体，把纪法教育、警示教育、廉洁文化和谈心谈话一体推进：每季度分层分类开展纪法学习，用典型案例警示震慑，在“清风武勘”专栏和节假日短信持续传播廉洁理念，对关键岗位和新提任干部常态化开展任前谈话、提醒谈话，把纪律规矩贯穿干部成长全周期、组织管理全过程，锻造清正廉洁的干部队伍。

监督促廉，织密全天候“防护网”

中冶武勘以监督促廉，通过签订“一岗双责”责任书、廉洁从业承诺书等把责任压实到18个党总支、600余名干部；围绕“第一议题”“三重一大”和政治画像强化政治监督；聚焦履职待遇、招标采购等关键领域开展专项治理，以自查、检查、走访拓宽监督渠道，实时提醒纠偏，织密廉洁风险防线，营造干净干事的生态。

长歌奋进七十五载，作为中国五矿骨干子企业，中冶武勘始终恪守“防风险、守底线”使命。从“12456”安全口诀到“数字化企业大脑”，从“工资二维码”到“合规三张清单”，一张张风险防护网在汗水中织密，一道道“磐石”之盾在创新中淬炼。它们不仅护航了企业当下的稳健经营，更沉淀为中国五矿基业长青的武勘智慧、武勘方案。面向未来，中冶武勘将继续以“磐石”之盾护“钢铁”之躯，把风险防控嵌入每一次技术迭代、每一项海外征程、每一个项目现场，在中国五矿建设世界一流企业的壮阔新航程中，续写更高质量的崭新篇章。

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