管理规范年丨湖南有色：夯基固本筑防线 精准发力促提升

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自“管理规范年”专项行动全面启动以来，湖南有色坚决贯彻“强基固本、提质增效、防范风险”的核心方针，将内部控制体系深度评价作为规范管理的关键抓手，在专项工作领导小组高位推动下，实现了全业务链条内控评价阶段性目标。通过科学部署、精准聚焦、闭环管理三维发力，公司正加速构建“制度完善、执行有力、风险可控”的内控新生态，为高质量发展注入强劲动能。

高位统筹：三级联动织密“规范网”

湖南有色高度重视“管理规范年”专项行动任务，积极响应、及时部署，构建“领导小组—工作小组—成员单位”三级责任体系，将11个职能部门、9家直管企业纳入协同网格，形成上下贯通的组织架构。

公司第一时间召开“管理规范年”工作部署会，组织宣贯中国五矿“管理规范年”专项行动精神及湖南有色落实要求，细化任务分解，严格职责分工，统筹开展“管理规范年”内控评价工作；及时下发《关于转发〈中国五矿集团有限公司“管理规范年”专项行动方案〉的通知》和《关于转发中国五矿〈关于发布中国五矿“管理规范年”内控评价操作指引的通知〉的通知》，并结合公司实际，制定《湖南有色2025年度“管理规范年”内控评价工作方案》，明确内控评价工作时间节点和具体要求，织密横向到边、纵向到底的管理规范保障网。

精准发力：聚焦规范举措开展内控自查自纠

自“管理规范年”专项行动工作部署以来，湖南有色以三级穿透式监管为轴心，系统构建内控评价工作体系。各职能部门立足专业条线定位，量身定制部门级内控自评价工作方案，在完成自查自纠的同时，服务指导直管企业及所属单位将专项行动优化细化具体化。各直管企业紧扣主业特色，差异化编制实施路径，通过“一企一策”方案确保内控评价与业务场景深度融合。

湖南有色本部及各直管企业聚焦中国五矿24项规范举措内容，按照“权责法定、程序合规、内容合法”的原则，逐步梳理企业现有制度体系及具体管控流程，针对制度内容及管控举措进行自查样本抽样，形成“管理规范年”自查自纠工作底稿与问题清单。湖南有色审计部充分发挥中枢督导作用，全程把控工作进度与质量，确保内控自评价工作稳步有序推进。

成效初显：内控自评价取得阶段性突破

根据“管理规范年”内控评价工作任务安排及具体要求，湖南有色结合“管理规范年”24项规范举措内容，聚焦企业制度建设、决策程序、合同管理、业务开展、安全生产、内部监督等重要领域关键环节，靶向发力，深挖细查，刀刃向内开展内控自查自纠工作，从制度缺失、制度空转、执行偏差三个维度梳理自查问题百余个，内控自查自纠取得阶段性成果。

自查只是手段，整改才是关键。湖南有色各级企业针对自查出的问题，坚持“立行立改”，制定对应整改措施，同时，深入剖析问题根源、举一反三，开展同类型问题延伸排查，杜绝“屡查屡犯”。通过“整改一个问题、规范一个领域、提升一个层面”的闭环管理，切实将整改成果固化为管理制度和工作标准，实现从“被动合规”到“主动规范”的转变。

行至半山不停步，中流击水再奋进！湖南有色以“管理规范年”为契机，将内控思维深度融入生产经营全过程。随着自查自纠走向“深水区”，企业将持续锻造“制度铁笼”、筑牢“风险防火墙”，以规范管理新成效为中国五矿建设具有全球竞争力的世界一流金属矿产企业集团贡献力量！

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