【深改进行时】一图读懂公司“13461”改革行动成本责任体系

锚定高质量发展目标

推动公司健康可持续发展

根据公司党委决策部署

今年

开展改革专项行动

本期“深改进行时”专栏

为您图解“13461”改革行动

成本责任体系

工作目标

压实二级单位成本单元责任，将每个部门成本主体责任与业务活动和管理流程对应。构建项目成本单元责任体系，将项目岗位成本责任融入项目日常生产活动，细化到现场各道工序，以周为单位，用每一道工序的成本控制，支撑低成本运营

工作思路

以全面预算管理思路，将项目全过程目标责任成本进行分解，明确影响成本的关键岗位与关键指标，坚持“有节超才有奖励”的原则，生成项目组织绩效。构建项目标准岗位库、成本工作任务库、成本责任指标库，锁定成本管理责任主体，以绩效考核为抓手，利用数字化工具，构建成本责任考评系统，通过周任务派生和责任考核，将组织绩效转化为个人绩效。

构建项目标准库

按照网格化成本管理思路，完成项目标准岗位库、成本工作任务库、成本责任指标库，涵盖房建、公路、地铁等产品线，前期、在建、收尾等施工阶段，将个人管理经验转化为企业知识能力。

项目标准岗位库

分房建和基建两大类，岗编人分离，形成指挥部、项目部、工区、场站、车站、区间共100个标准化岗位，明确各岗位所属施工阶段，细化各岗位成本管理职责，支撑岗位动态优化配置。

成本工作任务库

从岗位职责、业务管理、成本项三个方面，形成商务、生产、物资、设备、技术、安全等业务指标，各项工作内容明确定义任务要求、输出成果、责任岗位等，实现业务流程链条下的资源联动。

项目标准岗位库

量化项目各岗位成本项绩效责任指标，分指标提升、效率提升、管理提升，明确指标名称、计算公式、取数路径等内容，通过信息化手段抓取数据并分析，为管理决策、责任落实、绩效分配等提供可量化的数据依据。

上线责任考评系统

成本责任考评系统自上线以来，不断迭代更新，系统将个人经验用系统固化，用每一项工作任务的落实，推动岗位成本责任的落地。

任务派生

项目生产经理于每周一发起周工作派生流程，根据施工进度安排进行第一轮派生，流程后续依次经过商务经理、技术总工、项目经理等岗位，对派生任务进行补充完善，并由项目经理最终审批下发，系统根据任务责任人生成工作待办。

责任考核

项目责任人完成工作任务后，通过上传流程截图、现场照片、成果文件等佐证资料，填写完成情况后发送至打分人，打分人结合佐证及现实表现评分并进行意见反馈，按照“PDCA”持续不断改进提升。

绩效生成

项目员工每周任务考核评分自动汇聚形成周、月、季、年绩效，项目员工可随时查看绩效得分，让考核有标准，数据可追溯。

龙虎榜应用

系统龙虎榜对项目初始化、任务派生、任务闭合、系统登录等情况进行数据统计分析，直观展示各单位、各项目任务完成情况。

改革风帆劲

攻坚正当时

公司将以“13461”改革蓝图为主线

强化成本责任体系

为打造可持续增长的企业

新生态注入澎湃动能

供稿：企划信息部

作者：蔡国权

编辑：刘文生

审核：李 敏 万会龙 贾慧杰

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